如何用友反结账，让你轻松应对错误的结账

在企业的结账中，往往会出现错误，如果不及时处理，就会产生连锁反应，严重的可能会影响到财务和税务的审计。所以及时的反结账操作，对于企业来说尤为重要。

作为一款财务软件，用友在反结账方面也有着很好的解决方案。这里我们重点介绍用友反结账的操作方法。

1. 登录用友财务软件

首先，我们需要登录用友财务软件。

2. 进入【凭证管理】模块

在系统的系统工具中有着凭证管理模块，我们需要进入到该模块中才能进行反结账操作，如下图所示：

通过点击操作按钮，也可以快速找到凭证管理模块。

3. 找到需要反结账的凭证

通过选择时间和会计期间，我们可以找到需要反结账的凭证，如下图所示：

4. 反结账操作

找到需要反结账的凭证后，我们可以进行反结账操作。具体方法是：选中需要处理的凭证，找到操作菜单，选择【更正或反结】，然后在弹出的对话框中选择反结账，操作完成后即可。

总结

用友反结账操作简单，而且能够快速有效地解决企业中遇到的结账错误。企业在应对结账错误时，可以通过用友财务软件进行反结账操作，避免造成严重后果，保障企业的正常经营。